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ERROR EN CLAVE DE AUTORIZACION.

El sistema de gestión de Gigacorp funciona con una llave en forma de pen drive que le permite al sistema funcionar correctamente y sin la cual el sistema arroja el siguiente mensaje de error:

Este error se debe a que el sistema no puede encontrar esta llave conectada al equipo.

Se deben realizar los siguientes chequeos:

-. El pen drive debe estar conectado a la PC y debe ser reconocido correctamente en Windows. Para esto abrir  “Equipo” y constatar que pueda ingresar correctamente al Pen Drive. A continuación pueden encontrar un ejemplo de cómo debería aparecer:

En este caso la letra del Pen Drive es la D:

-. A continuación debemos chequear que la llave este tomando la letra correctamente.

Para esto ingresamos en el disco raíz donde se encuentra instalado el sistema operativo, en este caso el disco C: y luego ingresamos al archivo “iniciali.ini”

A continuación un ejemplo de lo que veremos:

Dentro del mismo encontraremos la siguiente información:

El error se debe a que la letra del pen drive no coincide con la del archivo iniciali.ini.

-. Si esto sucede se debe cambiar la letra de este archivo por la que tiene asignada el Pen Drive. En este caso la D:

Guardar el archivo modificado en el escritorio del equipo.

Y luego copiar y reemplazar en el c:\

-. De esta manera ya podremos abrir el sistema correctamente:

Si desea descargar el manual por favor haz click aqui

Instructivo de Facturacion en Punto de Venta.

-. Ticket Fiscal – Consumidor Final Facturas A o B.

Ingresar al sistema de facturación de Gigacorp.

Ingresar a la opcion Ventas /  Facturación / Facturacion Punto de Venta.

Ingresar el código del articulo a facturar (Opcionalmente puedes Buscar el articulo oprimiendo “Enter” debajo de la leyenda “ingrese articulo”)

Ingresar los datos que solicita el sistema (Cantidad, Descripción, Precio unitario, Descuento). En caso que no hayan sido previamente ingresados en la carga de artículos.

Para saber cómo cargar un artículo referirse al manual “Carga de Artículos”

Ingresar el artículo a facturar una vez cargados todos los datos oprimiendo “Enter”

Una vez seleccionados los artículos a facturar seleccionar el modo (Para Factura C oprimir F1, para Facturas A y B oprimir  F2). Finalmente seleccionar el modo de pago.

Para realizar Factura A o B completar los campos que solicita el sistema previamente a imprimir el comprobante luego de haber oprimido F2.

También puede cargar el cliente previamente y buscarlo por código de cliente.
Para saber cómo cargar un cliente referirse al manual “Carga de Clientes”.

En caso de seleccionar el pago con tarjeta. Seleccionar la tarjeta y las cuotas previamente

Si la impresora fiscal esta correctamente configurada en el sistema emitirá el comprobante correspondiente.

 

Si desea descargar el instructivo  haz click Aqui